2017年市文联部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市文联机关设办公室，主要职能是：市文联是市委、市政府领导下的文学艺术界的专业人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。文联下属有十六大文艺家协会（作家、美术家、书法家、摄影家、音乐家、民间文艺家、曲艺家、舞蹈家、戏剧家、动漫协会、端砚协会、文艺批评家协会、合唱协会、电影电视家协会、硬笔书法家协会、青年美协）和八个县（市）区文联。机关的主要任务是：贯彻执行党的文艺路线、方针和政策，把握正确的文艺导向，繁荣社会主义文艺事业。联络、协调、服务、管理各文艺家协会和各县（市）区文联的工作。为全市文艺家和文艺工作者提供工作指导和服务，维护他们的合法权益。编辑出版《西江文艺》杂志（半月刊），开展市内外、省内外及国内外的文艺交流活动。承办市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员情况
市文联机关事业编制6名;现在职人员6人,退休人员6人。
二、收入预算说明
2017年收入预算约182.96万元,均为一般预算拨款。
1、我单位2017年财政拨款收支预算情况的说明
我单位2017年财政拨款收支总预算182万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出145.19 万元、社会保障和就业支出22.97万元、住房保障支出13.84 万元。
2、我单位2017年一般公共预算当年拨款情况的说明
（1）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我单位2017年一般公共预算当年拨款182 万元，比2016年执行数减少0.9万元，主要原因是在职人员减少。
（2）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出145.19 万元，占比79.77%；社会保障和就业支出22.97万元，占比13%;住房保障支出13.84万元，占比7.6%。
（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2017年预算数为145.19万元，比2016年预算执行数增加8.61万元，减少5.93 %。主要是在职人员减少 。
一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为167.89万元，比2016年预算执行数减少31.51万元，减少18.77 %。主要是在职人员减少。 。
一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他事务支出（项）2017年预算数为0万元，比2016年预算执行数减少0万元，下降0 %。主要是2017年部门预算未安排该笔资金 。
一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）军队转业干部安置（项）2017年部门预算未安排该笔资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为 39万元，比2016年预算执行数增加 7.85 万元，增加25 %。主要是离退休人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）2017年部门预算未安排该笔资金。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为1.36万元，比2016年预算执行数增加0.74万元，增长54.41%。主要是工资福利晋升 。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017年预算数为13.84万元，比2016年预算执行数增加3.54万元，增长25.58 %。主要是工资晋升。
资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2017年部门预算未安排该笔资金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2017年部门预算未安排该笔资金。
3、我单位2017年一般公共预算基本支出情况说明
我单位2017年一般公共预算基本支出182万元，其中：
人员经费175万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费16.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、我单位2017年“三公”经费预算情况说明
1、因公出国（境）费支出）0万元，2016年度该项预算无发生数，故此本年度无安排。
2、公务车用车购置及运行支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0元，平均每辆0元，（2）公务车保有量0辆，全年运行费用 0万元，平均每辆 0万元。
3、公务接待费用支出 0.6万元，主要用于接待上级工作指导组及外市区文联等，三公经费预算开支与去年持平。
五、我单位2017年政府性基金预算支出情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于我单位2017年收支预算情况的总体说明
我单位2017年预算收入均为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我单位2017年收支总预算为182万元。
七、我单位2017年收入预算情况的说明
我单位2017年收入预算为182万元，为一般公共预算拨款，占比为100%。
八、我单位2017年支出预算情况的说明
我单位2017年支出预算为182万元。其中一般公共服务支出145.19 万元，占比80 %；社会保障和就业支出22.97万元，占比13%;住房保障支出13.84万元，占比7%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算为145.19万元，比2016年预算减少39.77万元，减少27.39%。
（二）政府采购情况
我单位2017年部门预算未安排政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况
截止至2017年1月19日，我单位共有车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
我单位2017年部门预算未安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局统一管理的本机关离退休人员的支出。
7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
8、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位自行确定。
9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
肇庆市文学艺术界联合会
2017-01-13
| 部门公开表1 | |||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：市文联 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 182 | 一、本年支出 | 182 | 182 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 182 | （一）一般公共服务支出 | 145.19 | 145.19 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||||
| （三）教育支出 | |||||
| 二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）文化体育与传媒支出 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 22.97 | 22.97 | ||
| （七）农林水支出 | |||||
| （八）住房保障支出 | 13.84 | 13.84 | |||
| 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 182 | 支出总计 | 182 | 182 | |
| 部门公开表2 | |||||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||||
| 单位：市文联 | 单位：万元 | ||||||||||
| 功能分类项目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数比2016年执行数 | 2017年预算数比2016年执行数（扣除基建） | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除基建后执行数 | 年初预算数 | 扣除基建后预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 2070101 | 工资福利支出 | 138.69 | 138.69 | 137.88 | 137.88 | 137.88 | -0.81 | -0.59% | -0.81 | -0.59% | |
| 2070101 | 商品和服务支出 | 19.94 | 19.94 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | -3.15 | -18.76% | -3.15 | -18.76% | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.48 | 10.48 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 3.36 | 24.28% | 3.36 | 24.28% | |
| 2210203 | 住房维修基金及购房补贴 | 6.18 | 6.18 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | -1.05 | -20.47 | -1.05 | -20.47 | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 0.67 | 0.67 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0.69 | 50.74% | 0.69 | 50.74% | |
| 2070199 | 项目经费支出 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 182.96 | 182.96 | 182 | 175 | 7 | 182 | -0.96 | -0.96 | |||
| 部门公开表3 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：市文联 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 2070101 | 工资福利支出 | 117.27 | 117.27 | |
| 2070101 | 商品和服务支出 | 19.94 | 19.94 | |
| 2210201 | 对个人和家庭的补助 | 22.59 | 22.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.72 | 8.72 | |
| 2210203 | 住房维修基金及购房补贴 | 5.12 | 5.12 | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | |
| 合计 | 175 | 155.06 | 19.94 | |
| 部门公开表4 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算”三公“经费支出表 | |||||||||||||||||
| 部门： | 单位：市文联 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 2016年预算数 | 2016年预算执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
| 6.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 2.8 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 部门公开表5 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：市文联 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 部门公开表6 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：市文联 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 182 | 一、一般公共服务支出 | 145.19 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、教育支出 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 四、科学技术支出 | ||
| 五、其他收入 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
| 六、社会保障和就业支出 | 22.97 | ||
| 七、农林水支出 | |||
| 八、住房保障支出 | 13.84 | ||
| 本年收入合计 | 182 | 本年支出合计 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 182 | 支出总计 | 182 |
| 部门公开表7 | ||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||
| 单位：市文联 | 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | |||||||||
| 2070101 | 工资福利支出 | 137.88 | 137.88 | |||||||||
| 2070101 | 商品和服务支出 | 16.79 | 16.79 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | |||||||||
| 2210203 | 住房维修基金及购房补贴 | 5.13 | 5.13 | |||||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | |||||||||
| 2070199 | 项目经费支出 | 7 | 7 | |||||||||
| 合计 | 182 | 182 | ||||||||||
| 部门公开表8 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位：市文联 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2070101 | 工资福利支出 | 137.88 | 137.88 | ||||
| 2070101 | 商品和服务支出 | 16.79 | 16.79 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | ||||
| 2210203 | 住房维修基金及购房补贴 | 5.13 | 5.13 | ||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | ||||
| 2070199 | 项目经费支出 | 7 | 7 | ||||
| 合计 | 182 | 175 | 7 | ||||
